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天津市第四中心医院预算公开

 新闻时间:2019-3-1     作者,来源:财务科

   天津市第四中心医院2019年部门预算编制说明

   一、部门主要职责

   1.医疗服务:为全市人民身体健康提供医疗和护理保健服务,提供高水平的专科、专家服务。承担灾害事故的紧急救援及院内急救任务。

   2.教育科研:进行卫生医疗人员培训,卫生技术人员继续教育,培养高级临床技术人才,科研课题研究。

   3.预防保健:开展健康教育,承担预防保健工作。

   4.天津市第四中心医院作为天津市“三区两院”医药卫生体制综合改革试点单位,医院主动适应医疗卫生体制改革发展新常态,坚持稳中求进的工作总基调,全面建立现代医院管理制度。

   5.在学科发展上,以改善医疗服务行动计划提质增效为目标,打破壁垒确定了“一快一慢带中间”的发展思路,“一快”即巩固胸痛中心建设,细化卒中中心建设,发展创伤中心建设,在急性胸痛患者的救治中发挥了积极作用,出色地完成了“11123”机制及“9030”目标。

   6.在优化流程提升就医体验方面,医院集导诊、医保咨询、预约挂号、退换号、打印票据等功能于一体,推行疑难高血压、代谢综合征、房颤抗凝等专病门诊;以疾病为链条,打造MDT门诊,为患者提供一站式诊疗服务。

   7.在信息化建设方面,门诊实行一卡通就诊,节省就医时间,提高就医体验,同时开通网上预约和手机APP,方便患者预约及信息查询。

   二、部门机构设置情况

   天津市第四中心医院职能部门包括:院长办公室,党委办公室,宣传科、团委、武装部、审计科、纪委办公室、医务科、护理部、财务物价科、安全办、医保科、门诊办公室、总务科、保卫科、公共卫生管理科、纠风办、人事科、工会、科教科、网络信息科、物资科、设备科、综治办等科室。医疗医技科室包括:呼吸一科、呼吸二科、介入神经病科、系统神经病科、血管康复神经病科、血液科、心内一科、心内二科、心内三科、CCU、消化内科、内分泌科、肾内科、中医科、儿科、ICU-1、ICU-2、肝胆外科、肿瘤介入科、两腺外科、肛肠外科、骨科、创伤骨科、胸心外科、血管外科、神经外科、泌尿外科、妇产科、耳鼻喉科、眼科、药剂科、放射科、检验科、口腔科、皮肤科等科室。

   (一)部门收入预算情况说明

   部门收入预算73175.7万元,与2018年预算相比增加2270.7万元。其中,本年收入合计73175.7万元,与2018年预算相比增加2270.7万元,包括财政拨款5139.6万元、事业收入67736.1万元、其他收入300万元。

   (二)部门支出预算情况说明

   部门支出预算73175.7万元,与2018年预算相比增加2270.7万元,其中:

   社会保障和就业支出4238.6万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险等;

   卫生健康支出68937.1万元,主要用于卫生健康重点工作、医师规范化培训等项目支出。

   四、其他重要事项的情况说明

   (一)机关运行经费

   本单位非行政单位故2019年不安排机关运行经费。

   (二)政府采购情况

   本单位2019年未安排政府采购预算。

   ()国有资产占用情况

   截至2018年6月30日,本单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆,其他用车主要包括轿车。单价50万元以上的通用设备8台(套),单价100万元以上的专用设备33台(套)。

   ()绩效目标设置情况

   2019年,本单位实行绩效目标管理的项目0个,涉及预算金额0万元。

   (五)专业性名词解释

   部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

   (六)关于空表的说明

   本单位2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表为空表。

   本单位2019年政府性基金预算支出情况表为空表。

   天津市第四中心医院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

   2019年一般公共预算“三公”经费安排0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。具体情况:

   一、2019年因公出国(境)费预算0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

   二、2019年公务用车购置及运行费预算0万元,其中公务用车运行费0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费;公务用车购置费0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

   三、2019年公务接待费预算0万元,与2018年预算相比增加(减少)0万元,主要原因是本单位一般公共预算未安排“三公”经费。

  

天津市第四中心医院2019年部门收支总体情况表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算资金 项 目 预算资金
一、财政拨款 5,139.6 一、一般公共服务支出
二、事业收入 67,736.1 二、公共安全支出
三、上级补助收入 三、教育支出
四、附属单位上缴收入 四、科学技术支出
五、经营收入 五、文化旅游体育与传媒支出
六、其他收入 300.0 六、社会保障和就业支出 4,238.6
七、卫生健康支出 68,937.1
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
本 年 收 入 合 计 73,175.7 本 年 支 出 合 计 73,175.7
七、用事业基金弥补收支差额 二十一、结转下年
八、上年结转和结余
其中:财政拨款结转和结余
其他结转和结余
收 入 总 计 73,175.7 支  出  总  计 73,175.7

  

天津市第四中心医院2019年部门收入总体情况表
单位:万元
总计 财政拨款 事业收入 上级补助收入 附属单位上缴收入 经营 收入 其他 收入 用事业基金弥补收支差额 上年结转和结余
小计 财政拨款结转和结余 其他结转和结余
73,175.7 5139.6 67,736.1 300.0

  

天津市第四中心医院2019年部门支出总体情况表
单位:万元
功能科目 总 计 基本支出 项目支出 经营 支出 上缴上级支出 对附属单位补助支出 其他 支出
73,175.7 73,175.7
社会保障和就业支出 4,238.6 4,238.6
卫生健康支出 68,937.1 68,937.1

  

天津市第四中心医院2019年财政拨款收支总体情况表
单位:万元
收 入 支 出
项 目 预算资金 项 目 预算资金
一、一般公共预算拨款 5,139.6 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款 二、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款 三、教育支出
四、科学技术支出
五、文化旅游体育与传媒支出
六、社会保障和就业支出 3,247.0
七、卫生健康支出 1,892.6
八、节能环保支出
九、城乡社区支出
十、农林水支出
十一、交通运输支出
十二、资源勘探信息等支出
十三、商业服务业等支出
十四、金融支出
十五、援助其他地区支出
十六、自然资源海洋气象等支出
十七、住房保障支出
十八、粮油物资储备支出
十九、灾害防治及应急管理支出
二十、其他支出
本 年 收 入 合 计 5,139.6 本 年 支 出 合 计 5,139.6
四、上年财政拨款结转和结余 二十一、结转下年
一般公共预算结转和结余
政府性基金预算结转和结余
国有资本经营预算结转和结余
收 入 总 计 5,139.6 支  出  总  计 5,139.6

  

天津市第四中心医院2019年一般公共预算支出情况表
单位:万元
项 目 预 算 资 金 备 注
合 计 基本支出 项目支出
5,139.6 4,605.0 534.6
社会保障和就业支出 3,247.0 3,247.0
行政事业单位离退休 3,247.0 3,247.0
机关事业单位基本养老保险缴费支出 2,319.3 2,319.3
机关事业单位职业年金缴费支出 927.7 927.7
卫生健康支出 1,892.6 1,358.0 534.6
公立医院 1,348.9 814.3 534.6
综合医院 1,348.9 814.3 534.6
行政事业单位医疗 543.7 543.7
事业单位医疗 356.5 356.5
其他行政事业单位医疗支出 187.2 187.2

  

天津市第四中心医院2019年一般公共预算基本支出情况表
单位:万元
项 目 预 算 资 金 备 注
合 计 人员经费 公用经费
合 计 5,139.6 4,966.4 173.2
工资福利支出 4,180.0 4,180.0
津贴补贴 75.3 75.3
绩效工资 376.0 376.0
机关事业单位基本养老保险缴费 2,319.3 2,319.3
职业年金缴费 927.7 927.7
职工基本医疗保险缴费 324.5 324.5
其他社会保障缴费 38.9 38.9
医疗费 85.2 85.2
其他工资福利支出 33.1 33.1
商品和服务支出 173.2 173.2
电费 123.0
专用材料费 0.5
其他商品和服务支出 49.7
对个人和家庭的补助 786.4 786.4
离休费 219.9
退休费 432.5
医疗费补助 134.0

  

天津市第四中心医院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表
单位:万元
合 计 因公出国(境)费 公务用车购置及运行费 公务接待费
小 计 公务用车 购置费 公务用车 运行费
备注:上述数据为当年一般公共预算拨款安排的“三公”经费。

  

天津市第四中心医院2019年政府性基金预算支出情况表
单位:万元
项 目 预 算 资 金 备 注
合 计 基本支出 项目支出

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